Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0032331
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.700
Retención DNCP
₲ 3.300
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152352
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.939.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.939.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica