Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 1.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189385
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.218
Retención DNCP
₲ 5.282
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-150334
Monto Contrato
₲ 1.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329245
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica