Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001103
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-143812
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.265.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.265.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica