Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000205
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190420
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.407
Retención DNCP
₲ 5.503
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-143812
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.265.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.265.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica