Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004135
Monto de la Factura
₲ 6.518.600
Nro. Solicitud de Transferencia
192590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.199.070
Retención DNCP
₲ 23.230
Retención IVA
₲ 177.780
Retención Renta
₲ 118.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-150232
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.903.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.903.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica