Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005417
Monto de la Factura
₲ 2.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.564.397
Retención DNCP
₲ 9.603
Retención IVA
₲ 74.250
Retención Renta
₲ 74.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-150232
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.903.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.903.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica