Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 764.600
Nro. Solicitud de Transferencia
192028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.120
Retención DNCP
₲ 2.725
Retención IVA
₲ 20.853
Retención Renta
₲ 13.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-151657
Monto Contrato
₲ 764.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329245
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica