Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012512
Monto de la Factura
₲ 2.906.002
Nro. Solicitud de Transferencia
164549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.763.555
Retención DNCP
₲ 10.356
Retención IVA
₲ 79.255
Retención Renta
₲ 52.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146931
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.437.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.437.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica