Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013989
Monto de la Factura
₲ 1.343.686
Nro. Solicitud de Transferencia
47653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.800
Retención DNCP
₲ 4.886
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146931
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.437.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.437.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica