Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000484
Monto de la Factura
₲ 12.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.487.343
Retención DNCP
₲ 43.057
Retención IVA
₲ 332.918
Retención Renta
₲ 332.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-220861
Monto Contrato
₲ 14.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.725.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.595.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas