Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 9.637.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.069.043
Retención DNCP
₲ 33.993
Retención IVA
₲ 262.833
Retención Renta
₲ 262.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219350
Monto Contrato
₲ 9.637.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.069.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.069.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417778
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CORTINAS VERTICALES PARA OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado