Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070506
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.373.926
Retención DNCP
₲ 5.150
Retención IVA
₲ 39.818
Retención Renta
₲ 39.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213264
Monto Contrato
₲ 17.348.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.325.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.325.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408348
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado