Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000326
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.735
Retención DNCP
₲ 21.375
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 165.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214371
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.325.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.114.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408668
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos y Reparaciones menores de maquinarias y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas