Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000411
Monto de la Factura
₲ 11.919.900
Nro. Solicitud de Transferencia
104370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.217.167
Retención DNCP
₲ 42.045
Retención IVA
₲ 325.088
Retención Renta
₲ 325.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214373
Monto Contrato
₲ 11.919.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.217.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.217.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408361
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado