Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.315
Retención DNCP
₲ 13.139
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 81.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-220117
Monto Contrato
₲ 53.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.060.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.060.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408423
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas