Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 18.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212388
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.462.981
Retención DNCP
₲ 81.819
Retención IVA
₲ 506.100
Retención Renta
₲ 506.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-224071
Monto Contrato
₲ 18.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.462.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.462.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420667
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes varios Tablets, equipos de comunicación y otros.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas