Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003338
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18979
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.137
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-224381
Monto Contrato
₲ 6.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.569.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.569.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408439
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners - Contrato abierto - Plurianual
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas