Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003250
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210589
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.375
Retención DNCP
₲ 15.079
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-224381
Monto Contrato
₲ 6.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.569.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.569.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408439
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners - Contrato abierto - Plurianual
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas