Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003853
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124636
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-106784
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.566.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.566.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados