Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-106784
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.566.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.566.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados