Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006915
Monto de la Factura
₲ 55.564.550
Nro. Solicitud de Transferencia
172932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.840.876
Retención DNCP
₲ 198.012
Retención IVA
₲ 1.515.397
Retención Renta
₲ 1.010.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
76/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-116596
Monto Contrato
₲ 55.564.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.840.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.840.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300556
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TELEVISORES PARA TV CAMARA, ACONDICONADORES DE AIRE TIPO SPLIT Y VENTILADORES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados