Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105883
Monto de la Factura
₲ 9.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157549
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-50472
Monto Contrato
₲ 38.793.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.892.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.892.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION INTERNA Y LA UDM (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas