Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030040
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70417
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-50688
Monto Contrato
₲ 26.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.854.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.854.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas