Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037254
Monto de la Factura
₲ 250.976
Nro. Solicitud de Transferencia
152668
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-64161
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.334.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.334.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245353
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas