Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75508
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-62326
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.965.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.965.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234183
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de cajas de seguridad y bóvedas para la Subsecretaría de Estato de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios