Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 5.885.400
Nro. Solicitud de Transferencia
4397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.885.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-60055
Monto Contrato
₲ 7.653.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.278.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.278.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234961
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos y materiales de limpieza para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios