Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058725
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100008
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
103/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-56466
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas