Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000457
Monto de la Factura
₲ 15.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.813.444
Retención DNCP
₲ 55.511
Retención IVA
₲ 424.827
Retención Renta
₲ 283.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112046
Monto Contrato
₲ 19.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.601.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.601.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud