Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 7.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.557.453
Retención DNCP
₲ 28.320
Retención IVA
₲ 216.736
Retención Renta
₲ 144.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
112, 66
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108580
Monto Contrato
₲ 13.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.595.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.595.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS Y DE JARDINERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas