Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004327
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170745
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.242
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116985
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.108.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.108.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289282
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales y otros equipos de comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica