Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004398
Monto de la Factura
₲ 30.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.733.916
Retención DNCP
₲ 107.675
Retención IVA
₲ 824.045
Retención Renta
₲ 549.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112055
Monto Contrato
₲ 30.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.733.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.733.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud