Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033429
Monto de la Factura
₲ 5.025.842
Nro. Solicitud de Transferencia
13602
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.779.484
Retención DNCP
₲ 17.910
Retención IVA
₲ 137.069
Retención Renta
₲ 91.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115112
Monto Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.193.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS Y MUEBLES VARIO DE LA SALA DE RADIO/TV E INFORMATICA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia