Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454
Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRASYSTEM SA
RUC
80018196-4
Número de Contrato
000005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107840
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS - DISPENSADOR DE TICKETS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado