Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
006/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103905
Monto Contrato
₲ 36.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.243.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.570.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284396
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura