Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103619
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, IMPRESORAS Y APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 46
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias