Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.178
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108579
Monto Contrato
₲ 776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS Y DE JARDINERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas