Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030531
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
57/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115286
Monto Contrato
₲ 136.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.046.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.046.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289324
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehìculos, equipos y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica