Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 13.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129164
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.499.705
Retención DNCP
₲ 46.840
Retención IVA
₲ 358.473
Retención Renta
₲ 238.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
1040
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113667
Monto Contrato
₲ 13.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.499.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.499.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298360
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de notebook e impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil