Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 15.291.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129552
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.541.463
Retención DNCP
₲ 54.492
Retención IVA
₲ 417.027
Retención Renta
₲ 278.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
6,7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105982
Monto Contrato
₲ 30.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.082.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.082.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINA PARA ENVOLVER ALIMENTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas