Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031937
Monto de la Factura
₲ 8.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98427
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.669
Retención DNCP
₲ 30.558
Retención IVA
₲ 233.864
Retención Renta
₲ 155.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
04-1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108742
Monto Contrato
₲ 8.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.154.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.154.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia