Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86264
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268532
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud