Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000329
Monto de la Factura
₲ 12.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93242
Monto Contrato
₲ 12.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.655.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.655.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268996
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado