Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89298
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.277.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268777
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado