Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007971
Monto de la Factura
₲ 464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92144
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.429.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268911
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado