Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 11.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108917
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93240
Monto Contrato
₲ 17.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.051.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.051.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268996
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado