Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 2.953.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92939
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.953.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85005
Monto Contrato
₲ 42.535.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.689.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.678.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266738
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado