Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85637
Monto Contrato
₲ 20.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.827.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.827.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267134
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica