Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINO ESPINOLA VERA
RUC
841060-7
Número de Contrato
86/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-90709
Monto Contrato
₲ 34.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.790.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.332.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia