Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 12.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.206.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93453
Monto Contrato
₲ 12.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.607.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.607.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado