Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77554
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86482
Monto Contrato
₲ 27.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.488.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.488.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268782
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales